مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.. الاراضي المتخلى عنها لصالح سلطة اقليم العقبة والمقام عليها مشروعا 'ايلا' و'سرايا'

أولاً: الشؤون المالية والادارية

1. لم يتم ابراز ما يفيد موافقة وزير المالية على اعتماد النظام المحوسب المستخدم في المؤسسة خلافاً لأحكام المادة 8 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم 1 لسنة 1995 وتعديلاتها.

2. قيام المؤسسة بأعمال صيانة كهربائية لمحطة ارسال الخرانة بقيمة 5,929 دينار بموجب مستند الصرف رقم 54 تاريخ 17 / 4/ 2019 وكذلك دفع فواتير كهرباء بحوالي 10,000 دينار شهريا على الرغم من ان المحطة متوقفة عن العمل منذ عام 2009 .

3. قيام المؤسسة بدفع اشتراكات شهرية لشركة الاتصالات الاردنية بقيمة 6,043 دينار عن (200) رقم مخصص للهواتف الثابتة الأرضية في المؤسسة بالرغم من وجود مقسم الكتروني حديث في المؤسسة وعلى سبيل المثال لا الحصر مستند صرف رقم 63 تاريخ 1/ 9/ 2020.

4. لم يتم إيجاد بدائل موفرة للكهرباء (طاقة متجددة) واتخاذ إجراءات لتوفير استخدام المياه حيث بلغت مصاريف الكهرباء 1,415,957 دينار وبلغت مصاريف المياه 73,140 دينار خلال عام 2021 خلافاً للبند (اولا/ 6) من كتاب رئيس الوزراء رقم (13 م/ 2020 / 16048) تاريخ 12 / 8/ 2020.

5. تقوم بعض الاقسام الادارية في المؤسسة بشراء مستلزمات ومواد بشكل مباشر وبأسعار اعلى من سعر السوق وعلى سبيل المثال لا الحصر مستند الصرف رقم (110) تاريخ 8/ 12 / 2021 بقيمة 2,902 دينار لصالح مؤسسه (...) علماً بان التكلفة التقديرية لطلب الشراء تقدر بحوالي 1,950 دينار.

6. قامت المؤسسة بدفع مبلغ 2,958 دينار لصالح مؤسسة 0.....0 بموجب مستند الصرف رقم 65 تاريخ 23 / 5/ 2019 لشراء اكسسوارات مختلفة دون تحديد كميتها وانواعها وذلك لغايات ادخالها في السجلات حسب الاصول خلافاً للمادة (7/أ) من نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 المعمول به في حينه.

7. لم تقم المؤسسة بإبراز ما يفيد إعلام وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بالنقص الحاصل في اللوازم العامة الناتج عن تعرض محطة اذاعة الشوبك لسرقة الكوابل الخاصة بالمحطة خلافاً لأحكام المادة (27 /و) من الملحق رقم 1 الرقابة على اللوازم والمستودعات الملحق بنظام المشتريات الحكومية.

8. يتم تصحيح الاخطاء في مستندات الصرف دون التقيد بالإجراءات الواردة في المادة (45) من النظام المالي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002 .

9. صرف مكافآت لموظفي المؤسسة بقيمة 999,280 دينار نقدا عن عام 2020 بموجب مستند الصرف رقم ) 519 ( تاريخ 2020/12/17 بدلاً من صرفها بموجب شيك او حوالة مصرفية خلافاً لأحكام المادة 29 من النظام المالي للمؤسسة.

10 . صرف مكافآت بدل جلسات لأعضاء اللجان الرقابية الخاصة بالدورة البرامجية لشهر رمضان بمبالغ تزيد عن الحد المسموح به (مائة دينار شهريا) خلافاً لأحكام المادة (7/ 5) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017 .

11 . لا يقوم حامل السلفة التي تزيد قيمتها عن ألف دينار بفتح حساب خاص بها في البنك خلافاً لأحكام المادة 91 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية.

12 . يتم صرف مكافآت لرئيس واعضاء لجنة المكافآت والحوافز في المؤسسة بواقع مائة دينار شهريا دون ابراز محاضر الاجتماع كمعزز لمستند الصرف خلافاً لأحكام المادة 61 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية.

13 . تقوم المؤسسة بصرف مكافآت لأمناء سر اللجان تزيد عن الحد المسموح به (مائة دينار شهريا) خلافاً لأحكام المادة ) 5/7 ( من تعليمات منح المكافآت.

14 . وجود اختلاف ما بين ارقام مستندات الصرف المدونة على المستند يدوياً مع الرقم المحوسب الوارد في كشوفات حسابات المؤسسة.

ثانياً: شؤون الموظفين

يتم صرف الرواتب الشهرية لشراء الخدمات دون ابراز كشوفات للدوام تثبت الدوام الفعلي وعلى سبيل المثال لا الحصر مستند صرف رقم 38 تاريخ 8/ 4/ 2021 .

ثالثاً : الدائرة التجارية

1. ارتفعت الذمم المدينة من 7,319,024 دينار عام 2020 الى 7,653,324 دينار عام 2021 حيث تبين ما يلي:

أ. بلغت الذمم المستحقة على الشركة (....) لصالح المؤسسة 9,375,000 دينار حسب قرار محكمة التمييز بالقضية رقم (1678 / 2017) بصفتها الحقوقية وتبين بأن مبلغ الذمة المعترف به من قبل المؤسسة في ميزان المراجعة 3,585,452 دينار بتاريخ 31 / 12 / 2021 من أصل الذمة المستحقة على الشركة.

ب . عدم وجود تفصيل للذمم المدينة.

ت . عدم وجود اجراءات تحصيل فعالة للذمم من قبل المؤسسة.

ث . وجود تحفظ على البيانات المالية من قبل المدقق المستقل الخارجي حيث تضمن أساس الراي المتحفظ عدم إرسال تثبيتات مباشرة للذمم المدينة والدائنة للأعوام ) 2019 ، 2020 ، 2021 ( وكذلك عدم معالجة المبالغ

المعلقة في التسويات البنكية عن سنوات سابقة.

2. تم صرف 3,767 دينار لشركة (.....) بموجب مستند الصرف رقم ) 116 ( تاريخ 15 / 12 / 2021 بالرغم من وجود ذمم على الشركة لصالح المؤسسة بمبلغ 77,564 دينار.

3. قيام رئيس قسم الايرادات بالدائرة التجارية بمهام امين الصندوق وقابض أموال عامة دون ابراز كتاب التكليف والكفالة المالية بالإضافة الى مهام تدقيق حساب البنك خلافاً لكتاب وزير المالية رقم ) 25 / 1/ 2/ 2300 ( تاريخ 8/ 3/ 2007 واحكام المادة 53 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية.

رابعاً: قرارات مجلس الادارة

1. لم تقم المؤسسة بعمل الدراسات اللازمة للتأكد من مشاهدة البث عالي الوضوح HD من قبل متلقي الخدمة تمهيداً لإيقاف البث القياسي SD مما يوفر على المؤسسة مبالغ كبيرة من الاشتراكات السنوية خلافاً لقرار مجلس الادارة.

2. تمت الموافقة على تخصيص ما مساحته 5 دونمات من الحوض رقم 54 مرج الحمام الوسطاني لوزارة العدل لإنشاء مبنى لمحكمة غرب عمان بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 4 الصادر بالجلسة رقم (5/ 2021) تاريخ 19 / 5/ 2021 وكذلك الاراضي التي تم التخلي عنها لصالح سلطة اقليم العقبة والتي اقيم عليها مشروعا «ايلا» و«سرايا» علماً بأنها من صلاحيات دائرة الأراضي والمساحة خلافاً لأحكام المادة (4/ه) من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

3. تمت الموافقة على تحمل المؤسسة مبلغ شهري بقيمة 100 دينار من قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء للسكن الوظيفي بموجب قرار مجلس الادارة رقم ) 7( الصادر بالجلسة رقم ) 2/ 2019 ( تاريخ 14 / 2/ 2019 دون وجود سند قانوني.

4. تم تحديد مكافآت اللجان الدائمة المشكلة بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 المعمول به في التقرير السنوي الثاني والسبعون (2023)

حينة من قبل مجلس الادارة بمبالغ مختلفة عن كل جلسة بواقع 30 ، 40 ، 50 ديناراً بدلا من 25 ديناراً وبحد اعلى 5 جلسات في الشهر بدلا من ) 4( جلسات بموجب القرار رقم ) 5( بالجلسة رقم ) 12 / 2019 ( تاريخ 18 / 12 / 2019 خلافاً لأحكام المادة (7/ 5) من تعليمات منح المكافآت.

5. تم تشكيل لجان منبثقه عن مجلس الإدارة وتم تحديد قيمة مكافاة اعضاء اللجان المشكلة من قبل مجلس الادارة بقيمة (50 ) ديناراً لكل عضو عن كل جلسة بموجب قرار المجلس رقم ) 9( بالجلسة رقم ) 7/ 2019 ( تاريخ 3/ 7/ 2019 دون سند قانوني على الرغم من تقاضيهم مكافآت شهرية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ) 210 / 10 / 24159 ( تاريخ 2020/12/21

خامساً: خزان المحروقات

لدى الكشف الحسي على بئر المحروقات لمادتي البنزين والسولار تبين ما يلي:

1. وجود نقص في بئر البنزين بمقدار (2411) لتراً حيث ان الرصيد الدفتري (2811) لتراً في حين ان الرصيد الفعلي 400 لتر.

2. وجود نقص في بئر السولار بمقدار 1325 لتراً حيث ان الرصيد الدفتري ) 1625 ( لتر في حين ان الرصيد الفعلي 300 لتر.

التوصيات:

1. تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق للبنود ذوات الارقام (اولاً/ 6،2) ،) ثانياً ( ، ) خامساً (.

2. حصر واسترداد قيمة المبالغ المصروفة كمكافآت وبدلات للموظفين دون وجه حق وتصويب باقي البنود حسب الأصول.

الاجراء:

طلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم 55 / 11 / 1/ 52273 تاريخ 21 / 9/ 2023 تشكيل فريق فني مشترك لدراسة الاستيضاح وتم تشكيل فريق بموجب كتاب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رقم ت ش/ 4/ 4803 تاريخ 10 / 10 / 2023 تم الرد بموجب كتاب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رقم (ت أ/ 2/ 2/ 339) تاريخ 24 / 1/ 2024 وتم تصويب عدد من البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة.